大型企業(yè)都會有自己專門稅收人員，幫助企業(yè)解決和處理相關(guān)的稅籌問題；但是對于那些小型企業(yè)來說，沒有專門的稅務人員，稅收問題非常的繁瑣復雜，沒有人能夠解決這些問題，可能會存在后續(xù)的問題和麻煩，具體有那些問題，會出現(xiàn)什么樣的后果呢？小編在這里為你整理了相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)老板可以來觀察。

企業(yè)在稅務方面會遇到以下問題

(一)在組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務流程設計上所面臨的稅務風險1、投資架構(gòu)、股東成分;2、營業(yè)范圍;3、銷售、采購的業(yè)務流程(或經(jīng)營方式)。

(二)未善用稅收優(yōu)惠所面臨的稅務風險

(三)收入、成本、費用的處理方式所面臨的稅務風險1、收入的確認;2、成本費用的確認;3、特殊收入和成本項目的確認。(四)關(guān)聯(lián)交易的轉(zhuǎn)讓定價風險1、有形資產(chǎn)的銷售和采購;2、無形資產(chǎn)的提供和取得;3、勞務的提供和接受;4、內(nèi)部融資;5、利用避稅天堂進行業(yè)務往來;6、向總機構(gòu)支付管理費;7、弱化子公司資本，然后以債務形式投入子公司。(五)發(fā)票管理方面的風險1、增值稅發(fā)票使用保管方面的風險;2、增值稅虛開、代開方面的風險;3、取得虛開、代開發(fā)票及假發(fā)票的風險。(六)在增值稅、營業(yè)稅及其他稅務處理上的稅務風險具體包括：特殊經(jīng)營行為、印花稅的稅務處理。(七)公司所處稅務環(huán)境導致的稅務風險

存在稅務風險可能給企業(yè)帶來什么后果

(一)企業(yè)所處宏觀環(huán)境誘發(fā)稅務風險

企業(yè)外部稅務風險因素主要有，經(jīng)濟形勢和產(chǎn)業(yè)政策，適用的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，市場競爭和融資環(huán)境，稅收法規(guī)或地方法規(guī)的適用性與完整性，行業(yè)慣例，上級或股東的越權(quán)及違規(guī)行為等。具體來講，經(jīng)濟環(huán)境、政策和法規(guī)環(huán)境、執(zhí)法環(huán)境發(fā)生變化，以及社會意識、稅務執(zhí)法等都會造成一定的稅務風險。

為保持經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，在相當長一段時間內(nèi)，我國稅收政策、法規(guī)等將會不斷調(diào)整和更新，在對財務、稅收知識進行理解、認知、掌握和運用過程中，企業(yè)財務人員難免因為對新出臺的政策理解出現(xiàn)偏差而給企業(yè)帶來風險;不同稅務執(zhí)法機構(gòu)和人員對同一企業(yè)的同一涉稅行為的判斷和裁定往往存在不同看法，尤其在我國正處于經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型時期，稅務機關(guān)在涉稅實務中具有的自由裁量權(quán)，會給企業(yè)造成一定的稅務風險可能性。

(二)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中存在稅務風險

企業(yè)內(nèi)部稅務風險因素主要包括：經(jīng)營者稅務規(guī)劃及其對稅務風險的態(tài)度，企業(yè)經(jīng)營理念與發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營模式或業(yè)務流程，部門間的權(quán)責劃分與相互制衡，稅務風險管理機制的設計與執(zhí)行，企業(yè)信息的基礎(chǔ)管理情況，財務狀況和經(jīng)營成果，對管理層的業(yè)績考核，監(jiān)督機制有效性等。當前，企業(yè)管理者涉稅意識有待加強、財務工作者業(yè)務水平偏低、內(nèi)部審計不健全、內(nèi)部控制制度不完善，以及近年來稅務代理服務的出現(xiàn)，都是企業(yè)在微觀上所面臨稅務風險的主要因素。

企業(yè)經(jīng)營過程中，管理者對經(jīng)營狀況了解有限以及對稅務籌劃理解扭曲，導致企業(yè)涉稅行為出現(xiàn)偏差;財務人員具備過硬的專業(yè)知識和業(yè)務水平，是保證涉稅資料真實、科學、合法的重要砝碼，也是企業(yè)正確進行稅務風險管理的基礎(chǔ)，如果財務人員工作失誤過多，企業(yè)便會遇到較大的稅務風險;企業(yè)內(nèi)審是否健全，關(guān)系到稅務風險水平的高低，內(nèi)部審計工作失效會增加企業(yè)稅務風險，同時極易造成企業(yè)非蓄意的稅收違規(guī)行為;內(nèi)部控制制度不完善也會給企業(yè)帶來深層次的涉稅缺陷;稅務代理機構(gòu)魚龍混雜，業(yè)務人員能力有限、素質(zhì)偏低的現(xiàn)狀，使得多數(shù)代理機構(gòu)服務只局限于代理納稅申報、發(fā)票領(lǐng)購、小型業(yè)戶的建賬和記賬等簡單的事務性工作，對企業(yè)稅收籌劃和咨詢等較為復雜的代理業(yè)務則較難開展。

產(chǎn)生風險

1、企業(yè)稅務風險首先會導致企業(yè)的成本增加。

第一表現(xiàn)為因為違反法律法規(guī)少納稅而遭到稅收機關(guān)的處罰成本;

第二表現(xiàn)為因為稅務風險而成為稅務機關(guān)的重點監(jiān)控對象的應付成本;

第三就是因為稅收優(yōu)惠沒有充分利用的利益流出成本。

2、其次稅務風險會影響企業(yè)的經(jīng)營管理等決策行為產(chǎn)生影響，對企業(yè)的投資決策、財務決策、組織設立形式等都會產(chǎn)生一定的影響。

3、再次稅務風險還可能會導致企業(yè)的信譽受損。有時候企業(yè)的稅收信譽與商業(yè)信譽聯(lián)系在一起，這樣就會對企業(yè)在產(chǎn)品交易、銀行貸款等方面的產(chǎn)生連鎖反應。

4、稅務風險還有一些其他的影響，比如說因為違法違規(guī)可能會導致企業(yè)管理層的人員受到刑事處罰;可能導致企業(yè)一般納稅人資格、開具發(fā)票的資格、以及稅收優(yōu)惠享受資格等資格喪失。

企業(yè)稅務問題如何解決

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